Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DA UBS
JARDIM E HERMANY.
0,00
244,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DA UBS
JARDIM E HERMANY.
244,62
10/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DA UBS
JARDIM E HERMANY. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
244,62
17/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019974
PAGTO. REF. EMPENHO 007702/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
244,62
TOTAL
244,62
244,62
244,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
