Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
7705
Data de lançamento:
10/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 comp
de NADH 10mg e 120 cp. Acetil Carti nina 500 mg destinados para paciente
sob. Processo nº 105/1.11.0001081-6
cfe. ordem de compra nº2527/14.
0,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2014
Valor referente aquisição de 60 comp
de NADH 10mg e 120 cp. Acetil Carti nina 500 mg destinados para paciente
sob. Processo nº 105/1.11.0001081-6
cfe. ordem de compra nº2527/14.
172,00
22/09/2014
LIQUIDADO CFE. Cupom Fiscal Nº 65924; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
172,00
23/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019975
PAGTO. REF. EMPENHO 007705/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
172,00
TOTAL
172,00
172,00
172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
