Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7706
Data de lançamento:
10/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de caixas
organizadores e materiais diversos
destinados para EMEF José Anchieta
cfe.ordem de compra nº 2523/14.
0,00
234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2014
Valor referente aquisição de caixas
organizadores e materiais diversos
destinados para EMEF José Anchieta
cfe.ordem de compra nº 2523/14.
234,00
22/09/2014
Valor referente aquisição de caixas
organizadores e materiais diversos
destinados para EMEF José Anchieta
cfe.ordem de compra nº 2523/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8160 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
234,00
30/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856771
PAGTO. REF. EMPENHO 007706/2014
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
234,00
TOTAL
234,00
234,00
234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
