| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO HAMMES ME |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente limpeza de fossa sép tica realizada na EMEI Alice Fleck cfe.ordem de serviço nº 2521/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | Valor referente limpeza de fossa sép tica realizada na EMEI Alice Fleck cfe.ordem de serviço nº 2521/14. | 200,00 | ||
| 11/09/2014 | Valor referente limpeza de fossa sép tica realizada na EMEI Alice Fleck cfe.ordem de serviço nº 2521/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 663; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA. | 200,00 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856751 PAGTO. REF. EMPENHO 007708/2014 PAULO HAMMES ME - 605 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
