| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de vidros dani ficados realizado nas EMEI Planalto e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2520/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | Valor referente troca de vidros dani ficados realizado nas EMEI Planalto e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2520/14. | 200,00 | ||
| 11/09/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 595; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA. | 200,00 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856770 PAGTO. REF. EMPENHO 007709/2014 JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA - 15420 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
