Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7709 |
Data de lançamento: |
10/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente troca de vidros dani ficados realizado nas EMEI Planalto
e Alice Fleck cfe. ordem de serviço
nº 2520/14. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2014 |
Valor referente troca de vidros dani ficados realizado nas EMEI Planalto
e Alice Fleck cfe. ordem de serviço
nº 2520/14. |
200,00 |
|
|
| 11/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 595; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA. |
|
200,00 |
|
| 09/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856770
PAGTO. REF. EMPENHO 007709/2014
JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA - 15420 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
