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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7712	Data de lançamento:	10/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais de pintura realizado nas abertu ras externas da SECDT cfe. ordem de serviço nº 2524/14.	0,00	97,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais de pintura realizado nas abertu ras externas da SECDT cfe. ordem de serviço nº 2524/14.	97,00
24/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais de pintura realizado nas abertu ras externas da SECDT cfe. ordem de serviço nº 2524/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		60,00
24/09/2014	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-37,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856923 PAGTO. REF. EMPENHO 007712/2014 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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