| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi ais de pintura realizado nas abertu ras externas da SECDT cfe. ordem de serviço nº 2524/14. | 0,00 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | Valor referente aquisição de materi ais de pintura realizado nas abertu ras externas da SECDT cfe. ordem de serviço nº 2524/14. | 97,00 | ||
| 24/09/2014 | Valor referente aquisição de materi ais de pintura realizado nas abertu ras externas da SECDT cfe. ordem de serviço nº 2524/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 60,00 | ||
| 24/09/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR | -37,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856923 PAGTO. REF. EMPENHO 007712/2014 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
