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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7715	Data de lançamento:	10/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de queijo e generos alimenticios diversos des tinados para lanche de Curso de Mani cure/Pedicure do Programa Bolsa Famí lia cfe.ordem de compra nº 2525/14.	0,00	93,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2014	Valor referente aquisição de queijo e generos alimenticios diversos des tinados para lanche de Curso de Mani cure/Pedicure do Programa Bolsa Famí lia cfe.ordem de compra nº 2525/14.	93,19
10/09/2014	Valor referente aquisição de queijo e generos alimenticios diversos des tinados para lanche de Curso de Mani cure/Pedicure do Programa Bolsa Famí lia cfe.ordem de compra nº 2525/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2390 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		93,19
23/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850065 PAGTO. REF. EMPENHO 007715/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			93,19
TOTAL		93,19	93,19	93,19
SALDO A PAGAR				0,00