Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
7720
Data de lançamento:
10/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de lixas e
materias destinados para Curso de Ma
nicure/pedicure destinado para Pro
grama Bolsa Família cfe.ordem de com
pra nº 2531/14.
0,00
187,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2014
Valor referente aquisição de lixas e
materias destinados para Curso de Ma
nicure/pedicure destinado para Pro
grama Bolsa Família cfe.ordem de com
pra nº 2531/14.
187,30
10/09/2014
Valor referente aquisição de lixas e
materias destinados para Curso de Ma
nicure/pedicure destinado para Pro
grama Bolsa Família cfe.ordem de com
pra nº 2531/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
187,30
22/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850060
PAGTO. REF. EMPENHO 007720/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
187,30
TOTAL
187,30
187,30
187,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
