| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lixas e materias destinados para Curso de Ma nicure/pedicure destinado para Pro grama Bolsa Família cfe.ordem de com pra nº 2531/14. | 0,00 | 187,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | Valor referente aquisição de lixas e materias destinados para Curso de Ma nicure/pedicure destinado para Pro grama Bolsa Família cfe.ordem de com pra nº 2531/14. | 187,30 | ||
| 10/09/2014 | Valor referente aquisição de lixas e materias destinados para Curso de Ma nicure/pedicure destinado para Pro grama Bolsa Família cfe.ordem de com pra nº 2531/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 187,30 | ||
| 22/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850060 PAGTO. REF. EMPENHO 007720/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 187,30 | ||
| TOTAL | 187,30 | 187,30 | 187,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
