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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7721	Data de lançamento:	10/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10 lâm padas fluorescentes 40w e 05 reato res eletrônicos 2x40w destinados pa ra Centro Social Progresso cfe. or dem de compra nº2532/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2014	Valor referente aquisição de 10 lâm padas fluorescentes 40w e 05 reato res eletrônicos 2x40w destinados pa ra Centro Social Progresso cfe. or dem de compra nº2532/14.	180,00
10/09/2014	Valor referente aquisição de 10 lâm padas fluorescentes 40w e 05 reato res eletrônicos 2x40w destinados pa ra Centro Social Progresso cfe. or dem de compra nº2532/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4922 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		180,00
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007568 PAGTO. REF. EMPENHO 007721/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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