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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7732	Data de lançamento:	11/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 car tucho HP 950 XL destinados para Cen tro Social Floresta cfe.ordem de com pra nº 2535/14.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2014	Valor referente aquisição de 01 car tucho HP 950 XL destinados para Cen tro Social Floresta cfe.ordem de com pra nº 2535/14.	60,00
11/09/2014	Valor referente aquisição de 01 car tucho HP 950 XL destinados para Cen tro Social Floresta cfe.ordem de com pra nº 2535/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5922362 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		60,00
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850109 PAGTO. REF. EMPENHO 007732/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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