| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 car tucho HP 950 XL destinados para Cen tro Social Floresta cfe.ordem de com pra nº 2535/14. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 car tucho HP 950 XL destinados para Cen tro Social Floresta cfe.ordem de com pra nº 2535/14. | 60,00 | ||
| 11/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 car tucho HP 950 XL destinados para Cen tro Social Floresta cfe.ordem de com pra nº 2535/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5922362 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 60,00 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850109 PAGTO. REF. EMPENHO 007732/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
