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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7733	Data de lançamento:	11/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aqusisição de alcool e materiais diversos destinados para Oficinas a serem desenvolvidas junto ao CRAS cfe.ordem de compra nº 2536/ 2014.	0,00	328,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2014	Valor referente aqusisição de alcool e materiais diversos destinados para Oficinas a serem desenvolvidas junto ao CRAS cfe.ordem de compra nº 2536/ 2014.	328,86
11/09/2014	Valor referente aqusisição de alcool e materiais diversos destinados para Oficinas a serem desenvolvidas junto ao CRAS cfe.ordem de compra nº 2536/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2397 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		328,86
23/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850166 PAGTO. REF. EMPENHO 007733/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			328,86
TOTAL		328,86	328,86	328,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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