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Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7735	Data de lançamento:	11/09/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Armá rio 2 PT e 01 Arquivo Kappesberg 4 GV destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2538/14.	0,00	788,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2014	Valor referente aquisição de 01 Armá rio 2 PT e 01 Arquivo Kappesberg 4 GV destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2538/14.	788,00
11/09/2014	Valor referente aquisição de 01 Armá rio 2 PT e 01 Arquivo Kappesberg 4 GV destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2538/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		788,00
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856812 PAGTO. REF. EMPENHO 007735/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			788,00
TOTAL		788,00	788,00	788,00
SALDO A PAGAR				0,00