Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7739 |
Data de lançamento: |
11/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente certificação digital
e-cpf destinados para fiscal tributá
rio do Setor de Blocos cfe. memo
rando interno nº 100/14. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2014 |
Valor referente certificação digital
e-cpf destinados para fiscal tributá
rio do Setor de Blocos cfe. memo
rando interno nº 100/14. |
230,00 |
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| 12/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3353; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARATREIN LANDWOIGT. |
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230,00 |
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| 15/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007739/2014
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
