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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	7753	Data de lançamento:	12/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de madei ras destinadas para banheiro público da Praça Hermany cfe. ordem de com pra nº2546/2014.	0,00	430,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2014	Valor referente aquisição de madei ras destinadas para banheiro público da Praça Hermany cfe. ordem de com pra nº2546/2014.	430,40
12/09/2014	Valor referente aquisição de madei ras destinadas para banheiro público da Praça Hermany cfe. ordem de com pra nº2546/2014. LIQUIDAO CFE. DANFE Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		430,40
30/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007753/2014 JOSEANE TESCK - 5228			430,40
TOTAL		430,40	430,40	430,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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