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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7754	Data de lançamento:	12/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de reten tor e peças diversas destindas para Caminhão nº 112 cfe. ordem de compra nº 2545/14.	0,00	269,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2014	Valor referente aquisição de reten tor e peças diversas destindas para Caminhão nº 112 cfe. ordem de compra nº 2545/14.	269,00
12/09/2014	Valor referente aquisição de reten tor e peças diversas destindas para Caminhão nº 112 cfe. ordem de compra nº 2545/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 425512 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		269,00
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851214 PAGTO. REF. EMPENHO 007754/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			269,00
TOTAL		269,00	269,00	269,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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