Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7762 |
Data de lançamento: |
15/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 moni tor LG 20 33SS 19,5 Led HD 1600x900 destinado para Biblioteca Pública
Municipal cfe. ordem de compra nº2550/14. |
0,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2014 |
Valor referente aquisição de 01 moni tor LG 20 33SS 19,5 Led HD 1600x900 destinado para Biblioteca Pública
Municipal cfe. ordem de compra nº2550/14. |
339,00 |
|
|
| 16/09/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6614; ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. |
|
339,00 |
|
| 26/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279
PAGTO. REF. EMPENHO 007762/2014
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
|
|
339,00 |
| TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
