| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7762 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 moni tor LG 20 33SS 19,5 Led HD 1600x900 destinado para Biblioteca Pública Municipal cfe. ordem de compra nº2550/14. | 0,00 | 339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 moni tor LG 20 33SS 19,5 Led HD 1600x900 destinado para Biblioteca Pública Municipal cfe. ordem de compra nº2550/14. | 339,00 | ||
| 16/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6614; ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 339,00 | ||
| 26/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279 PAGTO. REF. EMPENHO 007762/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
