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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7764	Data de lançamento:	15/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 14 cra chás destinados para Agentes de Fis calização cfe. ordem de compra nº 2552/14.	0,00	183,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2014	Valor referente aquisição de 14 cra chás destinados para Agentes de Fis calização cfe. ordem de compra nº 2552/14.	183,00
15/12/2014	Valor referente aquisição de 14 cra chás destinados para Agentes de Fis calização cfe. ordem de compra nº 2552/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1701 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		183,00
22/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007764/2014 AIRTON JOSÉ KRAMMES - 640			183,00
TOTAL		183,00	183,00	183,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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