| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7768 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá prê mios cfe.ordem de compra nº 2557/14. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá prê mios cfe.ordem de compra nº 2557/14. | 500,00 | ||
| 15/09/2014 | Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá prê mios cfe.ordem de compra nº 2557/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 500,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850218 PAGTO. REF. EMPENHO 007768/2014 DIERINGS E MOTTA LTDA ME - 287 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
