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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7768	Data de lançamento:	15/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá prê mios cfe.ordem de compra nº 2557/14.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2014	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá prê mios cfe.ordem de compra nº 2557/14.	500,00
15/09/2014	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá prê mios cfe.ordem de compra nº 2557/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		500,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850218 PAGTO. REF. EMPENHO 007768/2014 DIERINGS E MOTTA LTDA ME - 287			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00