| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 7771 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 100 fr. de cera líquida 750ml destinados pa ra uso em diversas Secretarias Muni cipais cfe. ordem de compra nº 2563/ 2014. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | Valor referente aquisição de 100 fr. de cera líquida 750ml destinados pa ra uso em diversas Secretarias Muni cipais cfe. ordem de compra nº 2563/ 2014. | 950,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de 100 fr. de cera líquida 750ml destinados pa ra uso em diversas Secretarias Muni cipais cfe. ordem de compra nº 2563/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2639 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. | 950,00 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007771/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
