| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor ref.aquisição de 07 transforma dores e 05 estabilizadores destina dos para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2587/14. | 0,00 | 1.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | Valor ref.aquisição de 07 transforma dores e 05 estabilizadores destina dos para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2587/14. | 1.168,00 | ||
| 15/09/2014 | Valor ref.aquisição de 07 transforma dores e 05 estabilizadores destina dos para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2587/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6609 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 1.168,00 | ||
| 26/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020029 PAGTO. REF. EMPENHO 007773/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 1.168,00 | ||
| TOTAL | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
