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Exercício: 2014
Nome do Credor: CLADIR PEDROTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7778	Data de lançamento:	15/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de cuidado ra para acompanhar internação de pa ciente menor acolhida na Casa Lar,in ternada no Hospital de Tupanciretã em tratamento psiquiátrico desde 04/09/14 com alta previta dia 25/09/14 cfe. memorando interno 938/14	0,00	1.179,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2014	Valor referente pagamento de cuidado ra para acompanhar internação de pa ciente menor acolhida na Casa Lar,in ternada no Hospital de Tupanciretã em tratamento psiquiátrico desde 04/09/14 com alta previta dia 25/09/14 cfe. memorando interno 938/14	1.179,78
15/09/2014	Valor referente pagamento de cuidado ra para acompanhar internação de pa ciente menor acolhida na Casa Lar,in ternada no Hospital de Tupanciretã em tratamento psiquiátrico desde 04/09/14 com alta previta dia 25/09/14 cfe. memorando interno 938/14 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.179,78
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020001, 020002 PAGTO. REF. EMPENHO 007778/2014 CLADIR PEDROTTI - 13184			1.179,78
TOTAL		1.179,78	1.179,78	1.179,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER.	15/09/2014	129,78		Lançada
TOTAL		129,78