| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7781 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para re visão 20.000km cfe. ordem de compra nº 2558/2014. | 0,00 | 392,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para re visão 20.000km cfe. ordem de compra nº 2558/2014. | 392,21 | ||
| 26/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28929 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECFT JUSSARA RODRIGUES | 392,21 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856847 PAGTO. REF. EMPENHO 007781/2014 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 527 | 392,21 | ||
| TOTAL | 392,21 | 392,21 | 392,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
