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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7783	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de troca de peças e óleo na revisão dos 20.000km na Spin nº 174 cfe. ordem de serviço nº2560/14.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	Valor referente serviço de troca de peças e óleo na revisão dos 20.000km na Spin nº 174 cfe. ordem de serviço nº2560/14.	250,00
26/09/2014	Valor referente serviço de troca de peças e óleo na revisão dos 20.000km na Spin nº 174 cfe. ordem de serviço nº2560/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		250,00
21/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856847 PAGTO. REF. EMPENHO 007783/2014 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 527			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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