Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7787 |
Data de lançamento: |
16/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente recarga de toner e
cartuchos diversos destinados para Escola de Ens. Fundamental cfe.ordem
de compra nº 2568/14. |
0,00 |
1.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2014 |
Valor referente recarga de toner e
cartuchos diversos destinados para Escola de Ens. Fundamental cfe.ordem
de compra nº 2568/14. |
1.530,00 |
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| 18/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5964801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.530,00 |
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| 30/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856773
PAGTO. REF. EMPENHO 007787/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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1.530,00 |
| TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
