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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7789	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu chos e toner diversos destinados pa ra SECDT cfe. ordem de compra nº2570 2014.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	Valor referente aquisição de cartu chos e toner diversos destinados pa ra SECDT cfe. ordem de compra nº2570 2014.	750,00
18/09/2014	Valor referente aquisição de cartu chos e toner diversos destinados pa ra SECDT cfe. ordem de compra nº2570 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5963979 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		750,00
30/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856773 PAGTO. REF. EMPENHO 007789/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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