Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7791 |
Data de lançamento: |
16/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente sonorização do desfi
le Farroupilha no dia 20/09/2014 pro
movido pelo CTG na Praça General Osó
rio cfe.ordem de compra nº2572/14. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2014 |
Valor referente sonorização do desfi
le Farroupilha no dia 20/09/2014 pro
movido pelo CTG na Praça General Osó
rio cfe.ordem de compra nº2572/14. |
350,00 |
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| 02/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 201; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO MAGDA D'AMICO PIMENTEL. |
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350,00 |
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| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
