| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
| Número do empenho: | 7791 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente sonorização do desfi le Farroupilha no dia 20/09/2014 pro movido pelo CTG na Praça General Osó rio cfe.ordem de compra nº2572/14. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor referente sonorização do desfi le Farroupilha no dia 20/09/2014 pro movido pelo CTG na Praça General Osó rio cfe.ordem de compra nº2572/14. | 350,00 | ||
| 02/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 201; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO MAGDA D'AMICO PIMENTEL. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
