| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 7792 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cera lí quida incolor e vermelha destinada para EMEI Alice Fleck cfe. ordem de compra nº2573/14. | 0,00 | 251,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor referente aquisição de cera lí quida incolor e vermelha destinada para EMEI Alice Fleck cfe. ordem de compra nº2573/14. | 251,10 | ||
| 25/09/2014 | Valor referente aquisição de cera lí quida incolor e vermelha destinada para EMEI Alice Fleck cfe. ordem de compra nº2573/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9060 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 251,10 | ||
| 13/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856831 PAGTO. REF. EMPENHO 007792/2014 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 | 251,10 | ||
| TOTAL | 251,10 | 251,10 | 251,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
