Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7793
Data de lançamento:
16/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cera lí
quida incolor e vermelha destinada para Escolas Mun.Santa Teresinha,Flo
resta e Rincão Seco cfe.ordem de com
pra nº 2574/14.
0,00
251,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2014
Valor referente aquisição de cera lí
quida incolor e vermelha destinada para Escolas Mun.Santa Teresinha,Flo
resta e Rincão Seco cfe.ordem de com
pra nº 2574/14.
251,10
25/09/2014
Valor referente aquisição de cera lí
quida incolor e vermelha destinada para Escolas Mun.Santa Teresinha,Flo
resta e Rincão Seco cfe.ordem de compra nº 2574/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9061 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
251,10
13/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856831
PAGTO. REF. EMPENHO 007793/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
251,10
TOTAL
251,10
251,10
251,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
