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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. prestação de serviços gerais de limpeza, faxina, preparo e distribuição de alimentos,vigia e outras demandas pertinentes realiza nas na APAE cfe. Tomada de Preços 001- 2009. Pelo período de 01/01/20 14 a 31/12/2014.	0,00	32.166,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor ref. prestação de serviços gerais de limpeza, faxina, preparo e distribuição de alimentos,vigia e outras demandas pertinentes realiza nas na APAE cfe. Tomada de Preços 001- 2009. Pelo período de 01/01/20 14 a 31/12/2014.	32.166,36
29/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0664 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.680,53
03/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. JANEIRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.680,53
25/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0680 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
07/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº691 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
07/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. MARÇO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
29/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0702 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
09/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. ABRIL/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
28/05/2014	LIQUIDADO CONFORME NF 714, DE 27/05/2014, ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, SRA. JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
06/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. MAIO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
27/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0723 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
03/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. JUNHO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0736 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD, SRA. JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
08/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. JULHO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0747 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
05/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. AGOSTO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
26/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 758 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
28/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 770 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.978,51
06/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.978,51
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº782 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.679,24
05/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.679,24
TOTAL		32.166,36	32.166,36	32.166,36
SALDO A PAGAR				0,00