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Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7802	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referentq aquisiçao de 05 ca deiras giratórias Esc.Cavalleti des tinadas para CRAS cfe. ordem de com pra nº 2585/14.	0,00	1.325,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	Valor referentq aquisiçao de 05 ca deiras giratórias Esc.Cavalleti des tinadas para CRAS cfe. ordem de com pra nº 2585/14.	1.325,00
16/09/2014	Valor referentq aquisiçao de 05 ca deiras giratórias Esc.Cavalleti des tinadas para CRAS cfe. ordem de com pra nº 2585/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1197 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		1.325,00
24/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068 PAGTO. REF. EMPENHO 007802/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			1.325,00
TOTAL		1.325,00	1.325,00	1.325,00
SALDO A PAGAR				0,00