| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 7802 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referentq aquisiçao de 05 ca deiras giratórias Esc.Cavalleti des tinadas para CRAS cfe. ordem de com pra nº 2585/14. | 0,00 | 1.325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor referentq aquisiçao de 05 ca deiras giratórias Esc.Cavalleti des tinadas para CRAS cfe. ordem de com pra nº 2585/14. | 1.325,00 | ||
| 16/09/2014 | Valor referentq aquisiçao de 05 ca deiras giratórias Esc.Cavalleti des tinadas para CRAS cfe. ordem de com pra nº 2585/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1197 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 1.325,00 | ||
| 24/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068 PAGTO. REF. EMPENHO 007802/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079 | 1.325,00 | ||
| TOTAL | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
