| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7805 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado nos veículos da Sec. Saúde Ambulancia nº168,148,Doblo nº156,Sie na nº 170 e 178, Van nº 171, Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº2593/14 | 0,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado nos veículos da Sec. Saúde Ambulancia nº168,148,Doblo nº156,Sie na nº 170 e 178, Van nº 171, Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº2593/14 | 930,00 | ||
| 16/09/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado nos veículos da Sec. Saúde Ambulancia nº168,148,Doblo nº156,Sie na nº 170 e 178, Van nº 171, Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº2593/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 2077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 930,00 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0200012 PAGTO. REF. EMPENHO 007805/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
