PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Saveiro nº 125 e S10
nº138 cfe.ordem de serviço nº 2594/
2014.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Saveiro nº 125 e S10
nº138 cfe.ordem de serviço nº 2594/
2014.
70,00
16/09/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Saveiro nº 125 e S10
nº138 cfe.ordem de serviço nº 2594/
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2078 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
70,00
23/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099
PAGTO. REF. EMPENHO 007806/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
