Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS BERGOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7807 |
Data de lançamento: |
16/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente tratamento especiali
zado realizado em paciente da Sec. Saúde cfe.memorando interno 943/14 |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2014 |
Valor referente tratamento especiali
zado realizado em paciente da Sec. Saúde cfe.memorando interno 943/14 |
400,00 |
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| 19/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DFA SAUDE ILSE HUBNER. |
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400,00 |
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| 23/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020009, 020008
PAGTO. REF. EMPENHO 007807/2014
LUIZ CARLOS BERGOLI - 4736 |
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|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. |
16/09/2014 |
44,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
44,00 |
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