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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALEXANDRO DE ABREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	7811	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta nas atividades do JERGS na ci dade de Pejuçara no dia 02/10/2014 cfe. memorando interno nº 916/2014.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta nas atividades do JERGS na ci dade de Pejuçara no dia 02/10/2014 cfe. memorando interno nº 916/2014.	71,00
16/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta nas atividades do JERGS na ci dade de Pejuçara no dia 02/10/2014 cfe. memorando interno nº 916/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		71,00
24/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856750 PAGTO. REF. EMPENHO 007811/2014 ALEXANDRO DE ABREU - 5020			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00