Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de placas
e troca de baterias de nobreak reali
zadas no Setor de Informática cfe.or
dem de serviço nº 2610/14.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2014
Valor referente conserto de placas
e troca de baterias de nobreak reali
zadas no Setor de Informática cfe.or
dem de serviço nº 2610/14.
250,00
17/09/2014
Valor referente conserto de placas
e troca de baterias de nobreak reali
zadas no Setor de Informática cfe.or
dem de serviço nº 2610/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1506 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
250,00
03/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007818/2014
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
