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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7819	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de impresso ra realizada para Setor de Pessoal cfe.ordem de serviço nº2609/2014.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	Valor referente conserto de impresso ra realizada para Setor de Pessoal cfe.ordem de serviço nº2609/2014.	80,00
17/09/2014	Valor referente conserto de impresso ra realizada para Setor de Pessoal cfe.ordem de serviço nº2609/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1505 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		80,00
03/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007819/2014 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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