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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7821	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011.	0,00	57.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011.	57.000,00
16/09/2014	Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2014 cfe. Lei Complementar nº 069/2011.		510,00
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			510,00
15/10/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 625202; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		23.000,00
23/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856851 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 625202; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.			23.000,00
14/11/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 634423; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVOR ROBERTO SCHROEDER.		23.500,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856971 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			23.500,00
18/12/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 633887; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		9.990,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857112 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			9.990,00
TOTAL		57.000,00	57.000,00	57.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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