| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PONTO ELETRONICO-COM.COMP.ELETR.LT. |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Serviços de Meios de Radiofusão e Canais de Televisão | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de compo nentes eletrônicos destinados para conserto de antenas de retransmissão dos canais de TV no municipio cfe. ordem de serviço nº2612/14. | 0,00 | 206,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente aquisição de compo nentes eletrônicos destinados para conserto de antenas de retransmissão dos canais de TV no municipio cfe. ordem de serviço nº2612/14. | 206,00 | ||
| 19/09/2014 | Valor referente aquisição de compo nentes eletrônicos destinados para conserto de antenas de retransmissão dos canais de TV no municipio cfe. ordem de serviço nº2612/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 206,00 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003215 PAGTO. REF. EMPENHO 007824/2014 PONTO ELETRONICO-COM.COMP.ELETR.LT. - 4155 | 206,00 | ||
| TOTAL | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
