Nome do Credor: PONTO ELETRONICO-COM.COMP.ELETR.LT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7824
Data de lançamento:
17/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manut./Serviços de Meios de Radiofusão e Canais de Televisão
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de compo
nentes eletrônicos destinados para
conserto de antenas de retransmissão
dos canais de TV no municipio cfe.
ordem de serviço nº2612/14.
0,00
206,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2014
Valor referente aquisição de compo
nentes eletrônicos destinados para
conserto de antenas de retransmissão
dos canais de TV no municipio cfe.
ordem de serviço nº2612/14.
206,00
19/09/2014
Valor referente aquisição de compo
nentes eletrônicos destinados para
conserto de antenas de retransmissão
dos canais de TV no municipio cfe.
ordem de serviço nº2612/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
