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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7829	Data de lançamento:	17/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para entra da de luz realizada em Aeroporto Mu nicipal cfe.ordem de compra nº 2598/ 2014.	0,00	62,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para entra da de luz realizada em Aeroporto Mu nicipal cfe.ordem de compra nº 2598/ 2014.	62,48
23/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para entra da de luz realizada em Aeroporto Mu nicipal cfe.ordem de compra nº 2598/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		62,48
25/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007829/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815			62,48
TOTAL		62,48	62,48	62,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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