| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 7833 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 2.000un de panfletos de divulgação de horá rio de circulação de transporte cole tivo urbano destinados par a distri buição cfe. ordem de serviço nº2602/ 2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente aquisição de 2.000un de panfletos de divulgação de horá rio de circulação de transporte cole tivo urbano destinados par a distri buição cfe. ordem de serviço nº2602/ 2014. | 200,00 | ||
| 23/09/2014 | Valor referente aquisição de 2.000un de panfletos de divulgação de horá rio de circulação de transporte cole tivo urbano destinados par a distri buição cfe. ordem de serviço nº2602/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 696 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 200,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007833/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
