SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 2.000un de panfletos de divulgação de horá
rio de circulação de transporte cole
tivo urbano destinados par a distri
buição cfe. ordem de serviço nº2602/
2014.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2014
Valor referente aquisição de 2.000un de panfletos de divulgação de horá
rio de circulação de transporte cole
tivo urbano destinados par a distri
buição cfe. ordem de serviço nº2602/
2014.
200,00
23/09/2014
Valor referente aquisição de 2.000un de panfletos de divulgação de horá
rio de circulação de transporte cole
tivo urbano destinados par a distri
buição cfe. ordem de serviço nº2602/
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 696 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
200,00
31/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007833/2014
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
