| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGITALTEC COMERCIO E PREST DE SERVIÇO LTDA |
| Número do empenho: | 7834 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de retirada de câmeras de videomonitoramento pa ra conserto cfe. ordem de serviço nº2611/2014. | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente serviço de retirada de câmeras de videomonitoramento pa ra conserto cfe. ordem de serviço nº2611/2014. | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.680,00 | |||
