Nome do Credor: M.E.R.F. - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7838
Data de lançamento:
17/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de duas ro
das realizadas para Siena nº170 cfe.
ordem de serviço nº2607/14.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2014
Valor referente conserto de duas ro
das realizadas para Siena nº170 cfe.
ordem de serviço nº2607/14.
240,00
20/10/2014
Valor referente conserto de duas ro
das realizadas para Siena nº170 cfe.
ordem de serviço nº2607/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
240,00
22/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020174
PAGTO. REF. EMPENHO 007838/2014
M.E.R.F. - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 20641
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
