| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: M.E.R.F. - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPA |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de duas ro das realizadas para Siena nº170 cfe. ordem de serviço nº2607/14. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente conserto de duas ro das realizadas para Siena nº170 cfe. ordem de serviço nº2607/14. | 240,00 | ||
| 20/10/2014 | Valor referente conserto de duas ro das realizadas para Siena nº170 cfe. ordem de serviço nº2607/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 240,00 | ||
| 22/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020174 PAGTO. REF. EMPENHO 007838/2014 M.E.R.F. - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 20641 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
