| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7839 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de correia de impressora realizada para Setor de Engenharia cfe. ordem de serviço nº2608/14. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente troca de correia de impressora realizada para Setor de Engenharia cfe. ordem de serviço nº2608/14. | 160,00 | ||
| 30/09/2014 | Valor referente troca de correia de impressora realizada para Setor de Engenharia cfe. ordem de serviço nº2608/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1504 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 160,00 | ||
| 03/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007839/2014 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
