Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente troca de correia de
impressora realizada para Setor de
Engenharia cfe. ordem de serviço
nº2608/14.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2014
Valor referente troca de correia de
impressora realizada para Setor de
Engenharia cfe. ordem de serviço
nº2608/14.
160,00
30/09/2014
Valor referente troca de correia de
impressora realizada para Setor de
Engenharia cfe. ordem de serviço
nº2608/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1504 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
160,00
03/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007839/2014
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
