Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
24/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais - INSS/FGTS / ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Janeiro/2014 |
0,00 |
4.570,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Janeiro/2014 |
4.570,66 |
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| 24/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO. |
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4.570,66 |
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| TOTAL |
4.570,66 |
4.570,66 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.570,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
