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Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	7841	Data de lançamento:	17/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 200un de imãs de geladeira em alusão ao Dia Nacional do Idoso a serem distri buidos na Semana Nacional do Idoso 24/09 a 1º/10/14 cfe.ordem de compra nº2615/14.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2014	Valor referente aquisição de 200un de imãs de geladeira em alusão ao Dia Nacional do Idoso a serem distri buidos na Semana Nacional do Idoso 24/09 a 1º/10/14 cfe.ordem de compra nº2615/14.	140,00
29/09/2014	Valor referente aquisição de 200un de imãs de geladeira em alusão ao Dia Nacional do Idoso a serem distri buidos na Semana Nacional do Idoso 24/09 a 1º/10/14 cfe.ordem de compra nº2615/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6735 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		140,00
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850116 PAGTO. REF. EMPENHO 007841/2014 SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00