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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH	Exportar os Dados

Número do empenho:	7846	Data de lançamento:	17/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria da STASH pa Reunião Ordinária do Colegiado COAGEMAS/AMAJA/RS e Reunião CIB no dia 18/09/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno 469/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria da STASH pa Reunião Ordinária do Colegiado COAGEMAS/AMAJA/RS e Reunião CIB no dia 18/09/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno 469/14.	110,00
17/09/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria da STASH pa Reunião Ordinária do Colegiado COAGEMAS/AMAJA/RS e Reunião CIB no dia 18/09/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno 469/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		110,00
25/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007846/2014 AIRTON CESAR BOTH - 18840			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00