| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 7855 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de leite Infantil NAN,Nestogeno, Ninho, Prego min PET, Sustage realizada para cri anças pacientes da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2596/14. | 0,00 | 2.659,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente aquisição de leite Infantil NAN,Nestogeno, Ninho, Prego min PET, Sustage realizada para cri anças pacientes da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2596/14. | 2.659,47 | ||
| 29/09/2014 | Conforme DANFE Nº 8062; 8072; 8070; 8069; 8055; 8054; 8052; 8053; 8051; 8058; 8057; 8056; 8059; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDR ILSE HUBNER. | 2.659,47 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020134 PAGTO. REF. EMPENHO 007855/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 2.659,47 | ||
| TOTAL | 2.659,47 | 2.659,47 | 2.659,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
