Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7857 |
Data de lançamento: |
17/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos diversos não básicos destina
dos para pacientes da Secretaria da
Saúde cfe.ordem de compra nº2595/14. |
0,00 |
1.530,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos não básicos destina
dos para pacientes da Secretaria da
Saúde cfe.ordem de compra nº2595/14. |
1.530,21 |
|
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| 29/09/2014 |
Conforme DANFE Nº 8061; 8074; 8073; 8071; 8066; 8067; 8068; 8065; 8064; 8038; 8039; 8040; 8041; 8042; 8043; 8044; 8045; 8046; 8047; 8048; 8049; 8050; 8037; 8036; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.319,09 |
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| 29/09/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. SAUDE. |
-211,12 |
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| 09/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020134
PAGTO. REF. EMPENHO 007857/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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1.319,09 |
| TOTAL |
1.319,09 |
1.319,09 |
1.319,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
