| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 7857 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos não básicos destina dos para pacientes da Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº2595/14. | 0,00 | 1.530,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos não básicos destina dos para pacientes da Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº2595/14. | 1.530,21 | ||
| 29/09/2014 | Conforme DANFE Nº 8061; 8074; 8073; 8071; 8066; 8067; 8068; 8065; 8064; 8038; 8039; 8040; 8041; 8042; 8043; 8044; 8045; 8046; 8047; 8048; 8049; 8050; 8037; 8036; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.319,09 | ||
| 29/09/2014 | ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. SAUDE. | -211,12 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020134 PAGTO. REF. EMPENHO 007857/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 1.319,09 | ||
| TOTAL | 1.319,09 | 1.319,09 | 1.319,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
