| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7862 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para en trada de luz da Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº2616/2014. | 0,00 | 308,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para en trada de luz da Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº2616/2014. | 308,80 | ||
| 18/09/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para en trada de luz da Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº2616/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 E 68 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 308,80 | ||
| 25/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007862/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 | 308,80 | ||
| TOTAL | 308,80 | 308,80 | 308,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
