| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7868 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toner remanufaturado HP 74 destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de com pra nº 2623/14. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado HP 74 destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de com pra nº 2623/14. | 50,00 | ||
| 18/09/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado HP 74 destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de com pra nº 2623/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5973255 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS SETOR DE PROJETOS | 50,00 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007868/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
